一、 基本请况

（一）机构设置情况。

根据《关于印发〈广西银行学校机构设置和人员编制方案〉的通知》（桂编〔2011〕93号）精神，广西银行学校设置管理机构8个，即：学校办公室（党委办公室）、人事科、财务科、教务科、学生工作科、招生就业指导办公室、基础建设办公室、后勤服务科（保卫科）。教学教辅机构的设置及调整由学校提出方案，报自治区教育厅审批。为相当正处级财政全额拨款事业单位。按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定，学校开展中等职业学历教育和职业培训活动。

（二）人员构成情况。

根据桂编〔2009〕115号规定，广西银行学校实名编制（全额拨款事业编制）213名，非实名编制75名，后勤服务聘用人员控制数15名。实有在编在职人员143人，离退休人员101人，现有在校学生5000人。

二、收入预算说明

2013年收入总预算4969.51万元，同比增加943.32万元，同比增长23.43%。具体分项收入如下：

（一）公共财政预算拨款3248.51万元，同比增加786.32万元，同比增长31.94%，其中，经费拨款3248.51万元，同比增加786.32万元，同比增长31.94%。

（二）纳入财政专户管理的收入安排的资金1721万元，同比增加157万元，同比增长10.04%。

三、支出预算说明

2013年支出总预算4969.51万元，其中：基本支出1266.59万元，占支出总预算25.49%， 同比减少442.60万元, 同比下降25.90%;项目支出3702.92万元，占支出总预算74.51%,同比增加385.92万元,同比增长11.63% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分三类，其中：

1.教育支出4901.57万元, 占支出总预算98.63%,同比增长34.10万元, 同比增长0.7%。

2.医疗卫生支出27.18万元, 占支出总预算0.55%,同比减少14.46万元, 同比下降34.73%。

3.住房保障支出40.76万元,占支出总预算0.82%,同比减少76.32万元, 同比下降65.19%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出1266.59万元，占支出总预算25.49%，同比减少442.60万元, 同比下降25.90%,具体构成如下：

（1） 工资福利支出预算555.42万元，占基本支出预算43.85%，同比减少23.56万元, 同比下降4.07%;

（2） 商品和服务支出预算194.69万元，占基本支出预算15.37%，同比减少400.3万元，同比下降67.28%，

（3） 对个人和家庭的补助支出预算516.48万元，占基本支出预算40.78%,同比减少18.74万元，同比下降3.5%。

2.项目支出预算

2013年项目支出预算3702.92万元，占支出总预算74.51%,同比增加385.92万元,同比增长11.63% 。 其中公共财政预算拨款安排1981.92万元，占项目支出预算53.52%，比上年增加793.92万元，同比增长66.83%;纳入财政专户管理的非税收入安排的资金1721万元，占项目支出预算46.48%，比上年增加592万元，同比增长52.44%。

四、公共财政预算拨款说明

2013年公共财政预算拨款3248.51万元，同比增加786.32万元，同比增长31.94%，其中，经费拨款3248.51万元，同比增加786.32万元，同比增长31.94%。按功能科目划分，其中：教育支出3180.57万元，占公共财政预算拨款支出的97.91%;医疗卫生支出27.18万元，占公共财政预算拨款支出的0.84%;住房保障支出40.76万元，占公共财政预算拨款支出的1.25%。

五、项目支出预算

2013年项目支出预算3702.92万元。其中公共财政预算拨款安排1981.92万元，占项目支出预算53.52%;纳入财政专户管理的非税收入安排的资金1721万元，占项目支出预算46.48%。

（一） 公共财政预算拨款项目支出

1.按功能科目分，中等职业教育经费项目6项，总金额1981.92万元。

2.按项目支出具体内容分类

（1）新校区建设专项经费、国家示范校建设专项经费1000万元。

根据《关于下达2013年部门预算控制数的通知》（桂教财务〔2012〕78号）文件，我校获得2013年自治区示范特色中职学校建设经费1000万元。按照学校发展的需要，将该项目经费分为新校区建设专项经费800万元和国家示范校建设专项经费200万元两个项目。

（2）新校区专项建设经费500万元。

按照自治区发改委（桂发改社会[2007]425号）文件批复，我校将在南宁是大学路北侧建设相思湖校区，为加快新校区建设项目，根据《关于下达2013年部门预算控制数的通知》（桂教财务〔2012〕78号）文件，我校获得500万元支持项目建设。

（3）中央经费补差210万元。

校原为中央直属学校，从2000年下划地方管理，下划时中央也下达了包干基数，按区中等职业学校经费核拨款办法计算，我校获得的经费低于中央下划基数，为保证中央下划基数的足额到位，我校获得差额部分的补足。

（4）2013年事业单位新增绩效工资、退休人员补贴271.92万元。其中2013年事业单位新增绩效工资22.53万元，2013年事业单位退休人员补贴249.39万元

（二）预算外资金安排的项目支出

2013年纳入财政专户管理的非税收入安排的资金1721万元，其中：定额外商品和服务支出398万元，教学及办公设备购置80万元，教职工校内劳务课酬507万元，退休人员校内生活补助100万元，其他对个人和家庭的补助60万元，聘用人员社会保险缴费56万元，因公出国经费20万元，新校区建设地质勘探经费80万元，后勤基建常规项目维修修费45万元，新校区建设专项经费200万元，图书采购费12万元，交通工具购置费30万元，货币收藏及金融票证30万元，弹性丙烯酸篮球场及配套设施15万元，国家示范校建设专项经费（专用设备）88万元。

六、政府采购预算说明

2013年政府采购预算2167万元，占预算总支出的43.61%，同比增加445.99万元，同比增长25.91%。具体情况如下：

（一） 按采购经费来源分类

1. 使用公共财政预算拨款采购1565万元，占政府采购预算的72.22%。

2. 使用纳入财政专户管理的非税收入安排资金采购602万元，占政府采购预算的27.78%。

（二） 按采购类型分类

集中采购预算2167万元，比2012年增加445.99万元，同比增长25.91%。